1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-261-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SP 61 - DITEC / SOFTWARE JAWS / KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-26-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-26-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 180310 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acrotek Chile Razón Social ACROTEK CHILE COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 76.006.362-2 Sucursal Acrotek Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad SOFTWARE PARA PERSONA NOVIDENTE, SEGUN DETALLA BASES TECNICAS SOFTWARE JAWS $ 949.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 949.000 $ 949.000

Total Neto	$ 949.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.310
TOTAL OC	$ 1.129.310