1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2616-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1314-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1314-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 369860,65 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor civilo Razón Social SOC COMERCIAL CIVILOS PUB RESTAURANT LIMITADA R.U.T. 76.087.820-0 Sucursal civilo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad SERVICIO DE COCTEL PARA 400 PERSONAS, TERMINO TALLER MOTIVACION   $ 1.538.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.538.800 $ 1.538.800 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad SERVICIO DE ONCE PARA 25 PERSONAS, FINALIZACION DE TALLER DE CAPACITACION "CONSTRUYENDO UN LUGAR DE TRABAJO"   $ 104.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.490 $ 104.490 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad SERVICIO DE COFFE TERMINO TALLER PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2011   $ 303.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.345 $ 303.345

Total Neto	$ 1.946.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.861
TOTAL OC	$ 2.316.496