1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2621-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2019 Nombre de la Orden de Compra O.COMPRA DESDE 2583-628-L119/Provisión e Instalación de 3 Equipos de Aire Acondicionado Frío calor Split Muro, 12.000-BTU”/ Programa de Apoyo a la Gestión 2019 /DISAM/ SP 42060/ POS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-628-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 137370 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Luis Razón Social SERVICIOS DE CLIMATIZACION Y CONSTRUCCION PEDRO LU R.U.T. 76.529.487-8 Sucursal Pedro Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 3 Unidad Provisión e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado de 12.000 BTU, según especificaciones en Bases Técnicas Suministro e instalaciòn de EAA de 12.000 BTU, Especificaciones en adjuntos. $ 241.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 723.000 $ 723.000

Total Neto	$ 723.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.370
TOTAL OC	$ 860.370