1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2622-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2019 Nombre de la Orden de Compra O.COMPRA DESDE 2583-647-L119/Se solicita adquisición de Artículos de Menaje de Loza y plástico/Convenio Buenas Prácticas/DISAM/SP 41976/POS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-647-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 12901 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializacion J.Cordova Razón Social JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ R.U.T. 6.974.963-1 Sucursal Comercializacion J.Cordova Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152016 Vajilla de uso doméstico 1 Pack ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MENAJE DE LOZA Y DE PLÁSTICO , SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. EN OBSERVACIONES DE ESTA ORDEN VAN LOS DATOS DE FACTURACIÓN. ARTICULOS SEGUN ARCHIVO $ 67.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.900 $ 67.900

Total Neto	$ 67.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.901
TOTAL OC	$ 80.801