1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-263-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-61-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-61-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 510530 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor victor manuel Razón Social GLOBAL-AB SPA R.U.T. 76.224.273-7 Sucursal victor manuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171504 Puertas de madera 1 Pack Servicio de desinstalación provisión y reparación de ventanales de aluminio y Puertas de madera y aluminio en el edificio y casino de la DAOGA. ( SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA Y DISEÑOS ) 2 VENTANAL DE CORREDERA Y BASTIDOR, según especificaciones tecnicas UNA PUERTA VIDRIADA DE ALUMINIO 4 PUERTAS MADERA DOBLE HOJA VIDRADA 8 luces. Según especificaciones UN VENTANAL 140 X 80 CM $ 2.687.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.687.000 $ 2.687.000

Total Neto	$ 2.687.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.530
TOTAL OC	$ 3.197.530