1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-265-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SOPE 97/ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS FLOTA MUNICIPAL./DAF/MANTENCIÓN/CFM. DESDE 2583-96-L123/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-96-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-96-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 427713,18 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PITS Razón Social PITS SPA R.U.T. 76.958.596-6 Sucursal PITS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Pack ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA VEHÍCULOS FLOTA MUNICIPAL./DAF/MANTENCIÓN/CFM.SEGUN DETALLE ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD PARA SER EVALUADO. BATERIAS POWERMAX COREA DEL SUR LIBRE MANTENCIÓN, SELLADAS, GARANTÍA 12 MESES AL 100%, ENTREGA 24 HORAS $ 2.251.122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.251.122 $ 2.251.122

Total Neto	$ 2.251.122
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.713
TOTAL OC	$ 2.678.835