1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2675-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-490-R118-SP 642-1°JUZGADO-SERVICIO DE EMPASTES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-490-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación CALLE SAN MARTÍN NRO. 3460 MAIPU Comuna Maipú Impuesto 90460,9 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN MARTÍN NRO. 3460 MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FaFel Limitada Razón Social BARAHONA Y BARAHONA LIMITADA R.U.T. 76.841.251-0 Sucursal FaFel Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Pack EMPASTES TAMAÑO OFICIO Y CONFECCIÓN DE LIBRO ( SE ADJUNTAN BASES DE LA LICITACIÓN Y CRIETERIOS DE EVALUACIÓN ) Empastes segun requerimientos $ 476.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.110 $ 476.110

Total Neto	$ 476.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.461
TOTAL OC	$ 566.571