1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2688-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1519-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1519-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 29488 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maderas Fernandez Ltda. Razón Social MADERAS FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 80.573.500-7 Sucursal Maderas Fernandez Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 100 Unidad RODILLO DE CHIPORRO NATURAL MANGO ROJO RODILLO DE CHIPORRO NATURAL MANGO ROJO $ 1.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 31211904 Brochas 50 Unidad BROCHAS DE PELO MEZCLA CABALLO /CERDO CONDOR 2 1/2" BROCHAS DE PELO MEZCLA CABALLO /CERDO CONDOR 2 1/2" $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 50 Litro AGUARRAS AGUARRAS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 155.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.488
TOTAL OC	$ 184.688