1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-269-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SOPE 151/ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA/SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION/CFM./Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-275-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004003058 del sistema OBLIGACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 375892,77 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BILDER SPA Razón Social BILDER SPA R.U.T. 77.681.122-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BILDER SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Pack ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA. SEGUN DETALLE ADJUNTO ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS DE FERRETERIA. $ 1.978.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.978.383 $ 1.978.383

Total Neto	$ 1.978.383
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 375.893
TOTAL OC	$ 2.354.276