1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2718-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1237-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1237-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 253232 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN GARRIDO MORALES E Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN GARRIDO MORALES E R.U.T. 76.009.924-4 Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN GARRIDO MORALES E Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Kit Reparación de Techumbre y otros de Box Psicólogicos de dependencias de COSAM, de acuerdo a especificaciones técnicas . Reparación de Techumbre y otros de Box Psicólogicos de dependencias de COSAM, de acuerdo a especificaciones técnicas. $ 1.332.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.332.800 $ 1.332.800

Total Neto	$ 1.332.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.232
TOTAL OC	$ 1.586.032