1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2726-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1392-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1392-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 620788,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIRM Razón Social GABRIEL ILICH RAMIREZ MORALES R.U.T. 13.685.064-4 Sucursal GIRM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151728 Kits de reparación de bombas 1 Unidad Instalación dos bombas recirculatorias de agua con el proposito de entregar mayor calefacción a los usuarios del centro de salud L.Ferrada, de acuerdo a especificaciones técnicas. Instalación dos bombas recirculatorias de agua con el proposito de entregar mayor calefacción a los usuarios del centro de salud L.Ferrada, de acuerdo a especificaciones ténicas. $ 3.267.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.267.310 $ 3.267.310

Total Neto	$ 3.267.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 620.789
TOTAL OC	$ 3.888.099