1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2748-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1258-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1258-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 378928,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Servimotor Ltda Razón Social SERVIMOTOR LTDA R.U.T. 79.898.240-0 Sucursal Comercial Servimotor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23232001 Porta cuchillas 1 Global Listado de repuestos para motor, se adjunta detalle. Listado de repuestos para motor, se adjunta detalle. $ 1.175.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.540 $ 1.175.540 27112014 Segadora de césped 1 Global Listado de repuestos para orilladora ,se adjunta detalle. Listado de repuestos para orilladora ,se adjunta detalle. $ 818.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 818.820 $ 818.820

Total Neto	$ 1.994.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 378.928
TOTAL OC	$ 2.373.288