1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-28-SE14 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 07-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1060-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1060-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 87058 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL CASTILLO BLANCO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL EL CASTILLO LIMITADA R.U.T. 76.135.623-2 Sucursal EL CASTILLO BLANCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Pack LINEA 2 Sociolaboral IEF COMPRA DE POLERAS Y CORTAVIENTOS SEGUNDETALLE ADJUNTO. LINEA 2 Sociolaboral IEF COMPRA DE POLERAS Y CORTAVIENTOS $ 250.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.300 $ 250.300 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 1 Pack LINEA 1 Psicosocial IEF Psicosocial COMPRA DE POLERAS Y CORTAVIENTOS SEGUNDETALLE ADJUNTO. LINEA 1 Psicosocial IEF Psicosocial COMPRA DE POLERAS Y CORTAVIENTOS $ 207.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.900 $ 207.900

Total Neto	$ 458.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.058
TOTAL OC	$ 545.258