1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2815-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2007 Nombre de la Orden de Compra 16241 DIPTICOS SBN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VOLANTES /DIPTICOS INICIO DE OBRAS TRES PONIENTE S/P 16241 IDE/2583-974-CO07CHILECOMPRAS COTIZADOR SBN DEP. COMUNICACIONES DIREC. ALCALDIA O/C 2652 SMC Proveniente de Licitación 2583-974-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Rodolfa Muñoz García R.U.T. 7.151.390-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 DIPTICO DETALLE EN ANEXO ADJUNTO 5000 Unidad DIPTICO DETALLE EN ANEXO ADJUNTO DIPTICOS TAMAÑO CARTA EXTENDIDO 4/4 COLOR, PAPEL COUCHE 170 GRS. $ 36,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200