1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-282-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-293-COT26 SP N° 181/Adquis. de art. de escritorio/Depto. de Genero y D-Dideco/ptg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501251 FONDOS EXTERNOS del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 34803,25 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Pack Adquisición de artículos de escritorio, fundas plásticas, plumones, archivadores, portalápices, gomas de borrar, sacapuntas y lápices de color, según detalle adjunto. Adquisición de artículos de escritorio, fundas plásticas, plumones, archivadores, portalápices, gomas de borrar, sacapuntas y lápices de color, según detalle adjunto. $ 183.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.175 $ 183.175

Total Neto	$ 183.175
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.803
TOTAL OC	$ 217.978