1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2872-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1597-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1597-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 22123,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EBEMA S. A. V Región La Calera Razón Social EBEMA S. A. R.U.T. 83.585.400-0 Sucursal EBEMA S. A. V Región La Calera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 20 Unidad ROLLOS DE PAPEL FIELTRO 10 X 40 M2 ROLLOS DE PAPEL FIELTRO 10 X 40 M2 $ 5.822,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.440 $ 116.440

Total Neto	$ 116.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.124
TOTAL OC	$ 138.564