1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2905-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra “ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA / UNIDAD DE PROMOCION /DISAM/ SP 40153 /AGH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-824-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 313925,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAVID AND JOSEPH CHILE Razón Social DAVID AND JOSEPH COMUNICACIONES CHILE SPA R.U.T. 76.162.059-2 Sucursal DAVID AND JOSEPH CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121615 Corcheteras 1 Pack SE REQUIEREN VARIOS MATERIALES DE OFICINA, DETALLE EN FOE, Y BASES TÉCNICAS. PRESUPUESTO 1205 ADJUNTO $ 1.652.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.652.240 $ 1.652.240

Total Neto	$ 1.652.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.926
TOTAL OC	$ 1.966.166