1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2921-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SOPE 1314/ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION/ALCALDIA/CFM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 24547,05 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOS LAHOSA S.A. Razón Social IMPRESOS LAHOSA S A R.U.T. 96.518.530-5 Sucursal IMPRESOS LAHOSA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111815 2239-2-LP15 Tarjetas promocionales 1500   (1223832) TARJETAS DE PRESENTACIÓN - 1249837 (1223832) TARJETAS DE PRESENTACIÓN - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(87) $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.500 $ 130.500

Total Neto	$ 130.500
Descuento	$ 1.305
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.547
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 153.742