1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2923-SE19 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-735-L119 SP 1069-Adquis. de alimentos varios-Caf/Dideco-ptg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Sin comentario Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-735-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 69460,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camilla Besoain Razón Social SARA AMANDA CAMILLA BESOAIN R.U.T. 5.999.444-1 Sucursal Camilla Besoain Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Pack Adquisición de alimentos varios, según detalle adjunto. Adquisición de alimentos varios, según detalle adjunto. $ 365.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.580 $ 365.580

Total Neto	$ 365.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.460
TOTAL OC	$ 435.040