1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2928-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SP 1321-DAF-POLERAS CON LOGO-PVV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 46930 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jgon Razón Social JORGE ALEJANDRO GONZALEZ ROJAS R.U.T. 6.643.623-3 Sucursal jgon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 40   (1224205) REGALO HOMBRE - 1250211 (1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 13.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.930
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 293.930