1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2949-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-748-L119 SP 1104-Adquis. de art. de ferreteria/Secpla-ptg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-748-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 83759,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA SAN MARTIN S.A. Razón Social FERRETERIA SAN MARTIN SPA R.U.T. 82.350.300-8 Sucursal FERRETERIA SAN MARTIN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121523 Alambre forrado pero no aislado 40 Unidad no definida ALAMBRE 18/10 KGS ALAMBRE NEGRO RECOCIDO ALAMBRE 18/10 KGS ALAMBRE NEGRO RECOCIDO $ 761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.440 $ 30.440 31162313 Kits de montaje 800 Metro Lineal MALLA RASHELL 80% VERDE/BLANCO H=2,10 MTS MALLA RASHELL 80% VERDE/BLANCO H=2,10 MTS $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.400 $ 410.400

Total Neto	$ 440.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.760
TOTAL OC	$ 524.600