1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2964-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SAPU/ DIR. SALUD/ SP 38775 / CMJ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 99,18 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Razón Social NEUMANN LIMITADA R.U.T. 78.936.310-2 Sucursal CIRUMED LIMITADA - NEUMANN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 18   (690079) VENDAJE DE PETROLATUM ADAPTIC 7,6 x 7,6 CM CAJA DE 50 UNIDADES 690079 (690079) VENDAJE DE PETROLATUM ADAPTIC 7,6 x 7,6 CM CAJA DE 50 UNIDADES; Código: 2012;Región : RM US$ 29,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 522,00 US$ 522,00

Total Neto	US$ 522,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 99,18
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 621,18