1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-298-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-59-L120 S/P105 DIDECO-EVENTOS Y CONTENIDOS "ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES "SBN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-59-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 750092,83 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Florería París Razón Social katherine lettich mora floristeria eirl R.U.T. 76.536.034-k Sucursal Florería París Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Global ARREGLOS FLORALES Rosa individual ecuatoriana -Ramo de rosas ecuatorianas 5 Unidades - Girasoles: envueltas en papel arroz color blanco o celeste,con amarras de rafia natural,con follaje verde despinadas con aquapick para hidratacion y mantención $ 3.947.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.947.857 $ 3.947.857

Total Neto	$ 3.947.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 750.093
TOTAL OC	$ 4.697.950