1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-2985-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2583-1942-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION Y MANTENCION REDES AGUA POTABLE. S/P 25132 SMC 2505 Proveniente de Licitación 2583-1942-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 451645,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Talleres Metalúrgicos Chile S.A. R.U.T. 93.160.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 CABEZAS DE GRIFOS DE DN 100 mm CON HILO 40 Unidad CABEZAS DE GRIFOS DE DN 100 mm CON HILO CABEZAS DE GRIFO DE 100 M/M CON HILO. $ 59.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.377.080 $ 2.377.080

Total Neto	$ 2.377.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.645
TOTAL OC	$ 2.828.725