1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-3110-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 05-06-2007 Nombre de la Orden de Compra 13701/CULTURA/IMPLEMENTOS AUDIO/MGV /683-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA MANTENCION DE EQUIPOS DEL DEPTO. DE CULTURA SP 13701 / OC SMC 3057 CULTURA MGV Proveniente de Licitación 2583-683-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 250826,79 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RASMUSSEN LIMITADA R.U.T. 77.381.150-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101514 Amplificadores 1 Unidad Amplificadores VER ARCHIVO ADJUNTO. ADJUNTAR FICHA ECONOMICA INDICANDO VALOR UNITARIO. COTIZAR EL TOTAL DE LOS PRODUCTOS DE LO CONTRARIO OFERTA NO SERA CONSIDERADA. ADJUNTAR DECLARACION SIMPLE SEGUN CIRCULAR ALCALDICIA. $ 1.320.141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320.141 $ 1.320.141

Total Neto	$ 1.320.141
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 250.827
TOTAL OC	$ 1.570.968