1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-313-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2021 Nombre de la Orden de Compra SP 155- TRANSITO / PINTURAS ACRILICAS /KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-80-R121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-80-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 821940 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATERIALES VIALES Razón Social MATERIALES VIALES LIMITADA R.U.T. 76.090.555-0 Sucursal MATERIALES VIALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 103 Unidad PINTURAS ACRILICAS ALTO TRAFICO SEGUN DETALLA FICHA TECNICA ADJUNTA PINTURA ACRILICA BLANCA LUMICOT BALDE DE 18 LTS $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.326.000 $ 4.326.000

Total Neto	$ 4.326.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 821.940
TOTAL OC	$ 5.147.940