1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-330-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-176-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-176-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 588411 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MACRO SECURITY Razón Social EMPRESA MACRO LTDA R.U.T. 76.039.827-6 Sucursal MACRO SECURITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Un Servicio de GUARDIAS Y VIGILANCIA para 16 MODULOS de Renovacion de Permisos de Circulacion año 2009 por 6 dias desde el dia 26 de FEBRERO 09 al 03 de MARZO del 2009. ( segun se detalla en anexo adjunto archivo ) Un Servicio de GUARDIAS Y VIGILANCIA para 16 MODULOS de Renovacion de Permisos de Circulacion año 2009 por 6 dias desde el dia 26 de FEBRERO 09 al 03 de MARZO del 2009. ( segun se detalla en anexo adjunto archivo ) $ 3.096.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096.900 $ 3.096.900

Total Neto	$ 3.096.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 588.411
TOTAL OC	$ 3.685.311