1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-3314-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SMAPA COMUNICACIONES 2583-717-L117, CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE QUINCHO PERGOLA COMEDOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-717-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 718487,47 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inesaco Ltda. Razón Social INESACO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA R.U.T. 76.135.276-8 Sucursal Inesaco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221004 Edificios de tiendas 1 Unidad CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE QUINCHO PÉRGOLA COMEDOR.(SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE QUINCHO PÉRGOLA COMEDOR.SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS $ 3.781.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.781.513 $ 3.781.513

Total Neto	$ 3.781.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 718.487
TOTAL OC	$ 4.500.000