1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-337-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLERES DE MANUALIDADES/COSAM PPI/DISAM/SP43027/AMS/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-126-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-126-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/418 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 109370,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121236 Pinceles 1 Global SE REQUIERE MATERIALES PARA TALLERES DE MANUALIDADES: PINCELES, CARTON PIEDRA, TEMPERA,PINTURA ACRILICA, ETC. ESPECIFICACIONES COMPLETAS EN FICHA OFERTA ECONOMICA (FOE) ADJUNTO. MATERIALES PARA TALLERES DE MANUALIDADES, DETALLE EN ANEXO 1. ENTREGA 4 DIAS $ 575.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 575.632 $ 575.632

Total Neto	$ 575.632
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.370
TOTAL OC	$ 685.002