1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-338-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2008 Nombre de la Orden de Compra 20436 POLERAS SBN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POLERAS PIQUE MATERIAL NECESARIO PARA ACTIVIDADES MUNCIPALES S/P 20436 IDE/2583-153-CO08CHILECOMPRAS COTIZADOR SBN DEP.COMUNICACIONES DIREC. ALCALDIA O/C 298 SMC Proveniente de Licitación 2583-153-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 304114 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social QUEVEDO Y CATRIN LIMITADA R.U.T. 76.001.774-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte de hombre 1 Global Prendas de deporte de hombre 400 POLERAS PIQUE / 300 POLERAS PLO ( SEGÚN SE DETALLA EN ADJUNTO ) $ 1.600.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.600 $ 1.600.600

Total Neto	$ 1.600.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.114
TOTAL OC	$ 1.904.714