1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-338-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SP 114 - ALCALDIA / SERVICIO DE IMPRESION / KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-128-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-128-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152207002 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 756960 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Andes Ltda Razón Social GRAFICA ANDES LTDA R.U.T. 88.100.800-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Grafica Andes Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 30000 Unidad SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETIN MUNICIPAL PARA CUENTA PUBLICA, SEGUN DETALLA FOE Y BASES TECNICAS ADJUNTAS SERVICIO DE IMPRESION DE BOLETIN COMERCIAL PARA CUENTA PUBLICA $ 133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990.000 $ 3.984.000

Total Neto	$ 3.984.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 756.960
TOTAL OC	$ 4.740.960