1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-343-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SP 158- DAOGA / ARTICULOS PUBLICITARIOS/ KFF/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-140-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-140-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 23807 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRV Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA R.U.T. 76.009.245-2 Sucursal CRV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 140 Unidad MOCHILA TIPO MORRAL SEGUN DETALLA ESPECIFICACION ADJUNTA Mochilas tipo morral, con logos institucionales impreso a un color. En tela TNT 100% reciclable y reutilizable. Tamaño mínimo: 34 x 44 cm Aprox. Considera logos impresos impresión es serigrafía 10 color, como muestra la imagen adjunta. El color del mater $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.300 $ 125.300

Total Neto	$ 125.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.807
TOTAL OC	$ 149.107