1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-35-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2583-2-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE REDACCIÓN Y EMISIÓN S/P 10736 IDE/2583-2-CO07 CHILECOMPRAS COTIZADOR SBN DEP. PRENSA " CONTRATACION DE SERVICIO DE REDACCION Y EMISION INFORMACIONES MINUTO A MINUTO"CONTRATO DESDE EL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 Proveniente de Licitación 2583-2-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AGENCIA INFORMATIVA ORBE S.A. R.U.T. 96.637.170-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212002 Soportes para monitor 1 Unidad Soportes para monitor CONTRATACIÓN,SERVICIOS DE RECREACIÓN Y EMISIÓN INFORMACIONES MINUTO A MINUTO A TRAVES DE INSTALACION DE UN SOFTNARE PARA MONITOR DIRECTO CONTRATO ANUAL DESDE 01/01/07 HASTA 31/12/07 $ 1.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.680.000