1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-359-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SMAPA-OPERACIONES-39013-COMPRESOR, HIDROLAVADORA-DESDE 2583-98-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-98-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/305 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 476222,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho Despacho: Bodega SMAPA, Fono 24028425, Sr. José Norambuena (jnorambuenaa@maipu.cl) Dirección: Avda. Lo Errázuriz N°789 Cerrillos, Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y Viernes de 8:30 a 16:30 hrs. Facturación Envío de ( Facturas, Notas de Créditos, Notas de Débitos, Guías de Despachos ) a la siguiente casilla: dte@asyntec.com Rut       69.070.900-7 Giro      Actividad de la Administración Pública en General Dirección    Av.5 de Abril Nº0260 a) Indicar Orden de Compra b) Escribir en una línea la glosa “SMAPA”     5 .- Datos del Proveedor Proveedor SRM SPA Razón Social COMERCIALIZADORA SRM SPA R.U.T. 77.567.313-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SRM SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151605 Compresores de motor 1 Unidad 2 COMPRESOR DE AIRE ELECTRICO, 3 HIDROLAVADORA ELECTRICA. SE ADJUNTA SOLICITUD CON REQUERIMIENTOS PRODUCTOS CON 1 AÑO DE GARANTIA, 2 DIAS PARA EL DESPACHO DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS $ 2.506.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.506.432 $ 2.506.432

Total Neto	$ 2.506.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 476.222
TOTAL OC	$ 2.982.654