1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-3598-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2583-2579-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEÑALETICA PARA IDENTIFICAR LOS ESPACIOS DE TRABAJO AL INTERIOR DE LA CASA DE LA CULTURA Y SEÑALETICA DESTINADA AL PARQUE DE LA CASA DE LA CULTURA. SP 9090 / OC SMC 6668 MGV Proveniente de Licitación 2583-2579-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 45227,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marlon Fuentes Espinoza R.U.T. 13.392.347-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letreros publicitarios DETALLES Y ESPECIFICACIONES EN ARCHIVO ADJUNTO $ 238.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.040 $ 238.040

Total Neto	$ 238.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 45.228
TOTAL OC	$ 283.268