1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-36-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2009 Nombre de la Orden de Compra S/P 27956/REPARACION Y MANTENCION DE PORTON ELECTRICO/COSAM/CFM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-13820-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CECOMT CONSTRUCIONES Razón Social JORGE ANTONIO ALCHAGUENIN FERNANDEZ R.U.T. 10.156.340-5 Sucursal CECOMT CONSTRUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171505 Puertas de metal 1 Unidad reparacion y mantencion de porton electrico (motor d245k rossi ) 110-220 contacto para visita: en ohiggins 1000 con victoria (contacto ana sereño 5314425 reparacion y mantencion de porton electrico (motor d245k rossi ) 110-220 contacto para visita: en ohiggins 1000 con victoria (contacto ana sereño 5314425 $ 195.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050