1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-366-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SOPE 220/ADQUISIION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES PARA EL PERSONAL MUNICIPAL/DAF/CFM./Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-368-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema OBLIGACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 419991,96 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabrita Razón Social FABRITA SPA R.U.T. 76.492.314-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Fabrita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Pack ADQUISIION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES PARA EL PERSONAL MUNICIPAL. SEGUN DETALLE ADJUNTO INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CREDENCIALES PARA EL PERSONAL MUNICIPAL. $ 2.210.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.210.484 $ 2.210.484

Total Neto	$ 2.210.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.992
TOTAL OC	$ 2.630.476