1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-368-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2583-143-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA ARMADO DE MUEBLES PARA INSTALACION EN MODULOS DE VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION EN LOS DIFERENTES PUNTOS PERMISOS 2007 SP 83 / OC SMC 486 MGV Proveniente de Licitación 2583-143-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 246674,53 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Maderas Imperial Limitada R.U.T. 78.180.880-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 SE COTIZA POR EL TOTAL DE LOS ITEM Y SE DIMENSIONA SIN COSTO 1 Unidad SE COTIZA POR EL TOTAL DE LOS ITEM Y SE DIMENSIONA SIN COSTO VER ARCHIVO ADJUNTO CON ESPECIFICACIONES Y BASES. COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE LO CONTRARIO OFERTA SERA RECHAZADA. $ 1.298.287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.298.287 $ 1.298.287

Total Neto	$ 1.298.287
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.675
TOTAL OC	$ 1.544.962