1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-372-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO/COSAM PPI/DISAM/SP43033/AMS/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-134-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-134-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/476 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 87808,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proser S.A. Razón Social PROSER S.A R.U.T. 76.308.616-k Sucursal Proser S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 150 Unidad Se requiere: Limpiador liquido concentrado Aroma Primavera, 4 litros, equivalente a Poett. Oferente debe adjuntar Foto y Ficha Técnica del producto ofertado Limpiador líquido primavera, 4L. Valor neto. LIMPIADOR DESINF. PRIMAVERA *4LTS. VIRUTEX (1665). ENTREGA 4 DIAS HABILES $ 3.081,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.150 $ 462.150

Total Neto	$ 462.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.808
TOTAL OC	$ 549.958