1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-376-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-218-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-218-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna * Impuesto 238545 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON VALENZUELA Y CIA. Razón Social RAMON VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.149.770-7 Sucursal RAMON VALENZUELA Y CIA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 45 Unidad no definida 45 estatuillas ACRILICO SEGUN ESP. TECNICA 45 estatuillas ACRILICO SEGUN ESP. TECNICA $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.500 $ 445.500 49101702 Trofeos 45 Pack 45 galvanos ACRILICO SEGUN ESP. TECNICA 45 galvanos ACRILICO SEGUN ESP. TECNICA $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000

Total Neto	$ 1.255.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.545
TOTAL OC	$ 1.494.045