1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-38-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-1017-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-1017-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) Comuna Maipú Impuesto 655500 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu 0259 (PARA INVENTARIO) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Enrique Razón Social PRODUCTORA DE EVENTOS ALFONSO ENRIQUE RODRIGUEZ LE R.U.T. 76.134.972-4 Sucursal Alfonso Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Pack SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. 20 servicio de arriendo en 6 sesiones de Cama Elástica 20 servicio de arriendom en 10 sesiones Juegos Infantiles Inflables tobogán 8 servicio de arriendo en 8 sesiones Juego Toro mecánico 8 servicio de arriendo en 2 sesiones Tabla de Surf 20 servicio de arriedo en 20 sesiones Stand de feria Americana 06 servicio de arriendo en 06 sesiones Juegos Infantiles Inflables Muro de Escalada Valor en pesos. $ 3.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450.000 $ 3.450.000

Total Neto	$ 3.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 655.500
TOTAL OC	$ 4.105.500