1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-382-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2018 Nombre de la Orden de Compra S/P 177 POLERAS DEPORTIVAS - DIDECO - DEPORTES Y RECREACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 519156 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FENIRO SpA Razón Social IMPORTADORA FENIRO SPA R.U.T. 76.272.029-9 Sucursal FENIRO SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   750   (1389963 )VESTUARIO DEPORTIVO TEXAL POLERA DEPORTE BÁSICA ALGODÓN COLOR BLANCO TALLA M UNIDAD 1416464 (1389963) VESTUARIO DEPORTIVO TEXAL POLERA DEPORTE BÁSICA ALGODÓN COLOR BLANCO TALLA M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760.000 $ 2.760.000

Total Neto	$ 2.760.000
Descuento	$ 27.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 519.156
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.251.556