1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-3820-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SMAPA OPERACIONES 2583-914-L118; COMPONENTES PARA TABLERO DE FUERZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-914-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/4585 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación CALLE SAN MARTÍN NRO. 3460 MAIPU Comuna Maipú Impuesto 129989,83 Dirección de Envío de la Factura CALLE SAN MARTÍN NRO. 3460 MAIPU 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soto 3e Razón Social SOTO ENERGIA ELECTRICA LIMITADA R.U.T. 76.163.382-1 Sucursal Soto 3e Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111938 Sensores o transmisores de nivel 1 Unidad CONTADOR SN12 1NA+1NC ; RELE TEMPORIZADOR PARA CIRCUITOS; PILOTO ROJO; PILOTO VERDE. ( SE ADJUNTA FICHA CON REQUERIMIENTOS). SE ADJUNTO COTIZACIÓN. ENTREGA EN 2 DÍAS. $ 684.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 684.157 $ 684.157

Total Neto	$ 684.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 129.990
TOTAL OC	$ 814.147