1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-3834-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SP 1295-ALCALDIA-MARKETING-PROVISION E INSTALACION DE DIARIO MURAL MOVIL/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-936-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-936-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 103781,42 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pincheira Impresores Razón Social PINCHEIRA IMPRESORES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.964.350-8 Sucursal Pincheira Impresores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 1 Unidad PROVISION E INSTALACION DE DIARIO MURAL MOVIL, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS PROVISION E INSTALACION DE DIARIO MURAL MOVIL, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS $ 546.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.218 $ 546.218

Total Neto	$ 546.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.781
TOTAL OC	$ 649.999