1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-3922-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-806-L117-SP 1421-DIDECO-CULTURA-SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACION DE VIDRIOS Y BORRADO DE GRAFFITTIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-806-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 706419,05 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTOS Razón Social YOHANNA DE LOURDES CARTES ALARCON R.U.T. 12.847.510-9 Sucursal SANTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111504 Servicios de limpieza de ventanas y persianas 1 Pack SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACION DE VIDRIOS Y BORRADO DE GRAFFITTIS, SEGUN BASES TECNICAS ADJUNTAS SP 1421-DIDECO-CULTURA-SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACION DE VIDRIOS Y BORRADO DE GRAFFITTIS-PVV $ 3.717.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.717.995 $ 3.717.995

Total Neto	$ 3.717.995
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 706.419
TOTAL OC	$ 4.424.414