1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-405-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-78-L118/Servicio de Lavado de toallas de tres Centros de Salud Sala RBC”/Programa de Apoyo a la Gestión /DISAM/SP 40844/POS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-78-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 319200 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO ANDRES Razón Social AQUACHILE SPA R.U.T. 76.761.666-K Sucursal ALVARO ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 2800 Unidad SERVICIO DE LAVADO DE TOALLAS DE TRES CENTROS DE SALUD, POR UN PERIODO DE DOS AÑOS O HASTA EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, SEGÚN ESPECIFICACIONES EN BASES TÉCNICAS. SE ADJUNTA LISTADO CON SUS RESPECTIVAS DIRECCIONES Y TELEFONO DE LA PERSONA CONTACTO DE CADA CESFAM QUE REQUIERE ESTE SERVICIO. ALTA CALIDAD EN SERVICIOS CON PUNTUALIDAD EN ENTREGAS Y RETIROS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000

Total Neto	$ 1.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.200
TOTAL OC	$ 1.999.200