1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-4082-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2007 Nombre de la Orden de Compra 14417/ASEO/ARRIENDO CAMION PLUMA/MGV /1581-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA TRABAJOS EN LA COMUNA PARA FECHAS 19 Y 20 DE JULIO DE 2007 COORDINAR CON ERIC BUSTOS MOYA AL FONO 6776318 SP 14417 / OC SMC 3765 ASEO MGV Proveniente de Licitación 2583-1581-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 48153,6 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RENE ALEJANDRO CUEVAS JIMENEZ R.U.T. 6.957.045-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101620 Grúas sobre camión 16 Hora Grúas sobre camión ARRIENDO DE CAMION PLUMA. CON CHOFER OPERADOR Y COMBUSTIBLE. ARRIENDO POR DOS DIAS HORARIO DE 09:00 A 17:00 HRS. UNA HORA DE COLACION QUE NO SE INCLUYE EN HORARIO DE TRABAJO. ADJUNTAR DECLARACION SIMPLE SEGUN CIRCULAR ALCALDICIA. $ 15.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.440 $ 253.440

Total Neto	$ 253.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.154
TOTAL OC	$ 301.594