1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-415-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SOPE 254/PROYECTO CAMARAS TELEVIGILANCIA ESTADIO SANTIAGO BUERAS/DAF/CFM./Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-430-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999 del sistema OBLIGACION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 1047394,57 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agrointernet Razón Social SERVICIOS DE CONECTIVIDAD RURAL SPA R.U.T. 76.099.405-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agrointernet Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171610 Cámaras de seguridad 1 Pack PROYECTO CAMARAS TELEVIGILANCIA ESTADIO SANTIAGO BUERAS. SEGUN DETALLE ADJUNTO CAMARAS TELEVIGILANCIA ESTADIO SANTIAGO BUERAS. $ 5.512.603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.512.603 $ 5.512.603

Total Neto	$ 5.512.603
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.047.395
TOTAL OC	$ 6.559.998