1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-420-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2583-421-COT26 S/P 238 ADQUISICION DE 10 LICENCIAS ZOOM -DIPRESEC / SBN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 260300 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICONF Razón Social VICONF - SOLUCIONES DE COMUNICACIONES JORGE ANDRES AUBEL CHANDIA, EMPR R.U.T. 76.064.702-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VICONF Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 10 Unidad ADQUISICION DE 10 LICENCIAS ZOOM SERVICIO ANUAL POR 12 MESES - PAGO UNICO ZOOM PRO 3 HOST SUSCRIPCION UN AÑO $ 137.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.000 $ 1.370.000

Total Neto	$ 1.370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.300
TOTAL OC	$ 1.630.300