1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-4292-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2007 Nombre de la Orden de Compra S/P18241/Globos/infanto-juvenil/ptg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas S/P 18241 INFANTOJUVENIL (CAF) O/C 3924 SMC PTG Proveniente de Licitación 2583-1652-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. CINCO DE ABRIL 260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Maipú R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna -1 Impuesto 11970 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLOBOPOLIS S A R.U.T. 76.412.110-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 globos lisos sin impresión. 3000 Unidad globos lisos sin impresión. globos latex cristalino colores rojo azul,amarillo,verde,celeste,morado,rosado,blancos: 222 de c/u n 12 $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000

Total Neto	$ 63.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.970
TOTAL OC	$ 74.970